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mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores

FORO destinado a resolver dudas, plantear cuestiones sobre cualquier tema de asesoramiento fiscal y/o laboral que no sea contable, serán resueltas por los expertos de RCR y por los propios usuarios de SuperContable.com.

mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores

Notapor luishurtadoaltobillo » Jue, 23 Jul 2020, 11:23

Buenos días, tengo una duda porque nos soy capaz de deducir en el modelo 200 las cantidades de los resultados de ejercicios anteriores del resultado del 2019.
En 2019 hemos obtenido un Bº de 12500 €, pero existen unas perdidas por ejercicios anteriores de 12450, por lo que en teoría el ISO debería calcularse sobre la diferencia, es decir, sobre los 50 €.

Utilizando el mod. PYMES tanto para los Balances, ECPN y PyG, e indicando los Resultados Negativos de ejercicios anteriores tanto en el PN (casilla 00195), como en la Aplicación de resultados (casilla 00665), no soy capaz de que la base de cálculo del impuesto sea por los 50 €.

No sé dónde tengo que indicar los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Gracias.

un saludo.
luishurtadoaltobillo
 
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Re: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores

Notapor ACRSC » Jue, 23 Jul 2020, 12:59

En la página 15 del modelo, la casilla 00665 que nombras corresponde a bases negativas de 2005, ¿son de ese año las que tenéis que compensar?
Si son de 2018, por ejemplo, serían las casillas 01825 -> el importe que tenías pendiente de compensar y 01826 -> el importe que compensas. En tu caso los dos iguales, entiendo.
Un saludo.
ACRSC
 
Mensajes: 5
Registrado: Jue, 23 Jul 2020, 11:01

Re: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores

Notapor ACRSC » Jue, 23 Jul 2020, 13:04

Y el total de las bases negativas compensadas están en la página 13 casilla 00547.
Un saludo.
ACRSC
 
Mensajes: 5
Registrado: Jue, 23 Jul 2020, 11:01


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