Pues sí. Anularé la base con contrapartida a la 113 y el IVA a la 470 para minorar el IVA que nos tenían que devolver y punto.
Muchas gracias por tu ayuda Cervantes.
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Se encontraron 5 coincidencias
- Sab, 25 Jul 2020, 17:26
- Foro: Contable
- Tema: Facturas no deducibles según procedimiento comprobación AEAT
- Respuestas: 3
- Vistas: 1722
- Jue, 23 Jul 2020, 13:04
- Foro: Fiscal y Laboral
- Tema: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores
- Respuestas: 2
- Vistas: 1245
Re: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores
Y el total de las bases negativas compensadas están en la página 13 casilla 00547.
Un saludo.
Un saludo.
- Jue, 23 Jul 2020, 12:59
- Foro: Fiscal y Laboral
- Tema: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores
- Respuestas: 2
- Vistas: 1245
Re: mod.200. Rtdos. Negativos Ejercicios anteriores
En la página 15 del modelo, la casilla 00665 que nombras corresponde a bases negativas de 2005, ¿son de ese año las que tenéis que compensar? Si son de 2018, por ejemplo, serían las casillas 01825 -> el importe que tenías pendiente de compensar y 01826 -> el importe que compensas. En tu caso l...
- Jue, 23 Jul 2020, 11:44
- Foro: Contable
- Tema: Facturas no deducibles según procedimiento comprobación AEAT
- Respuestas: 3
- Vistas: 1722
Facturas no deducibles según procedimiento comprobación AEAT
Buenos días. A raíz de un procedimiento de comprobación del IVA de 2019, la AEAT nos ha dicho que unas facturas de teléfono que teníamos contabilizadas, no son deducibles del IVA, con un importe de 736,18 de base y 154,61 de IVA Al cierre del ejercicio el IVA nos salia a devolver. Entiendo que ...
- Jue, 23 Jul 2020, 11:18
- Foro: Fiscal y Laboral
- Tema: Gastos teléfono no deducibles en IS
- Respuestas: 0
- Vistas: 834
Gastos teléfono no deducibles en IS
Buenos días. A raíz de un procedimiento de comprobación del IVA de 2019, la AEAT nos ha dicho que unas facturas de teléfono que teníamos contabilizadas, no son deducibles del IVA. Entiendo que si no son deducibles del IVA, por no poder demostrarse que son afectas a la actividad mercantil, tampo...
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