DISOLUCION SOCIEDAD

[fierita]

BUENOS DÍAS.
Tendría una cuestión que requiere de vuestra profesionalidad, una SOCIEDAD S.L.U. X, que en el ejercicio 2017 estuvo inactiva y quiere proceder a su disolución, el notario le pide que le entregue un balance pero que no puede tener DEUDAS CON TERCEROS:
Cancelaríais así las cuentas ?
(477) y (472), la diferencia contra la (678)
(400) y (410) con las (570) y (572)
(212) (213) (216) con la (671)
(300) con la (610)
(551) con la (778)

Quedaría el balance de situación:
ACTIVO
(570) 115
TOTAL ACTIVO 115

PASIVO
(100) 3.010
(121014) -1.500
(121015) -187
(121016) -14.000
(118) 6.100
RTDO EJERCICIO (129) 6.692
TOTAL PASIVO 115

PERDIDAS Y GANANCIAS
(610) -16.000
(623) -65
(671) -10.500
(678) -380
(778) 33.637
RESULTADO 6.692

El resultado de pérdidas y ganancias daría beneficios 6.692? (por los ingresos extraordinarios)
Cuando se haga el impuesto de sociedades del 2018, siendo las cuentas (610) (671) gastos fiscalmente deducibles, el resultado sería:
BASE IMPONIBLE 6.692
-COMPENSACION EJERCICIOS ANTERIORES (-1.500-187-14.000)= -15.687
=RESULTADO I. SOCIEDADES 2018 ....... -8.995?
LA SOCIEDAD NO LE SALE A PAGAR NINGUN IMPUESTO.

¿ESTA SOLUCION SEGUN VUESTRO CRITERIO PROFESIONAL SERÍA CORRECTO?

SALUDOS