Una Sociedad reparte Dividendos 94.009,66,(a Empresas del Grupo) a partir de este año ya la exección por doble imposición es solo del 95% por lo que tenemos que pagar por el 5% en este caso 4.700,48.- e tendré que presentar el modelo 123 y aquí me surge la duda :
Si he de poner como base de retención el total es decir 94.009,66 y como retenciones e ingresos a cuenta 893,09 (ya que es el 19%) la entrega a cta Ó bien se debe de poner como base de retención sólo el importe sobre el que se retiene es decir 4.700,48.- e y en retenciones e ingresos a cta los 893,09.- e
Y sobre lo mismo pero y si por cualquier motivo no se tuviera que retener nada de ese dividendo ¿se tendría que hacer el modelo 123 con base de retención el que fuese e importe a cuenta 0,00??
Gracias
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Confeccion Modelo 123
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