AdvertisementBanner SAGE
  • AlertBienvenid@ al nuevo foro de SuperContable.com
    Le animamos a registrar su Usuario lo antes posible para tener reservado su nombre favorito. Pulse aquí para registrarse ahora.
    Con el fin de mejorar la experiencia de uso del Foro los usuarios invitados podrán leer todos los foros y mensajes pero no podrán postear nuevos temas ni responder a los temas planteados por otros usuarios registrados.
    Regístrese para tener acceso completo a todas las funcionalidades del Foro, es gratis. Att. El Staff de SuperContable.com

DECLARACION DUA AL SII CUANDO ESTA EN GARANTÍA

FORO destinado a resolver dudas, plantear cuestiones sobre cualquier tema de asesoramiento fiscal y/o laboral que no sea contable, serán resueltas por los expertos de RCR y por los propios usuarios de SuperContable.com.

DECLARACION DUA AL SII CUANDO ESTA EN GARANTÍA

Notapor Anadlre » Mié, 13 Mar 2019, 12:35

Buenos días,
Con la entrada en canarias del SII nos ha surgido en la empresa una duda en cuanto a que:
1º Las facturas del proveedor no comunitario y extranjero no las comunicamos a la AEAT en el SII.
2º Declaramos los DUAS generados por estas compras en el momento de la entrada de la mercancía.
3º Estos DUAS los pagamos aplazados (30 o 60 días según proceda) ya que tenemos contratados un aval a modo de garantía con la AEAT.

Por lo que lo correcto sería declarar la liquidación del IGIC tras el pago del DUA en la garantía (30 o 60 días después de su emisión) y declarar el DUA al SII con la entrada de la mercancía. ¿no?

Es que estamos teniendo problemas con el ERP y no conseguimos que se registren dos fechas diferentes una para la presentación al SII y otra para la liquidación del impuesto, ya que por lo visto no se puede comunicar al SII facturas con liquidación de impuestos posterior a la comunicación.

¿Alguien puede ayudarme para explicarles a los del ERP como han de configurar el programa?

Gracias. :D
Anadlre
 
Mensajes: 1
Registrado: Mié, 13 Mar 2019, 12:23

Volver a Fiscal y Laboral



¿Quién está conectado?

Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot]

cron

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información