Hola, tengo en el 2017 un saldo de 0,84.-€ en la cuenta 47300004 de retenciones fiscales en el cobro de unos dividendos de una entidad financiera.
En el IS del 2017, presentado en el 2018 el unico importe resultado era ese (0,84.-€) y se procedió a renunciar a la devolucion.
¿Que apuntes contables se deben hacer en el 2018 para cancelar ese importe por el que se ha renunciado?
El 2017 se cerró con ese importe en la cuenta 4730004, que es el que mantiene ahora en el 2018.
Muchas gracias.
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RENUNCIA PEQUEÑO IMPORTE RETENC. EN IS
Re: RENUNCIA PEQUEÑO IMPORTE RETENC. EN IS
Podrías nivelarlo con cargo a la 659 o bien 669.Eso si, recordándolo como gasto no deducible.
Re: RENUNCIA PEQUEÑO IMPORTE RETENC. EN IS
¿¿ Entonces directamente en el 2018 (con fecha 30/6/18 que es la fecha de la" toma de decisión de la renuncia") , realizar el apunte 659 ó 669 a 47300004 ???
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