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MODELO 190

FORO destinado a resolver dudas, plantear cuestiones sobre cualquier tema de asesoramiento fiscal y/o laboral que no sea contable, serán resueltas por los expertos de RCR y por los propios usuarios de SuperContable.com.

MODELO 190

Notapor MAIKAM » Jue, 09 May 2019, 11:27

En los modelos 111 del 2018 se pagan las retenciones de facturas del 2018
Pero también se ha pagado una retención de una factura del 2017.
Ahora en el 190 como lo hago puedo poner que el año de devengo de esa factura es del 2017
Ó
Tengo que pedir devolución de esa retención cambiando el 111 del 2018
Sustituir el 190 del 2018 quitando la factura del 2017
Y
Hacer sustitutiva del 111 del 2017 y pagar y sustituir el 190 del 2017.
No tengo claro lo que se puede hacer.
SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME.
MAIKAM
 
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Re: MODELO 190

Notapor elchuske » Jue, 09 May 2019, 13:54

Lo primero es si pagaste la retención si o no. Podías poner como ejercicio de devengo el 2017 pero como no has hecho nada. Toca corregir. Carta a hacienda contándole la historia y te contestaran, te sancionaran ( es posible que no ) y te liquidaran intereses que es lo menos malo. En el escrito pon que es un error material y de hecho.
No te pongas a hacer sustitutivas o complementarias que seguro que lo lías.
elchuske
 
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