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Contabilidad:ISO Compensación de bases imp negativas

FORO destinado a resolver dudas o plantear cuestiones sobre cualquier tema contable, estas serán resueltas por los propios usuarios de SuperContable.com según sus experiencias y por los expertos de RCR.

Contabilidad:ISO Compensación de bases imp negativas

Notapor Conta1606 » Mié, 27 Abr 2022, 10:55

Buenos días.
Tengo una empresa que dio pérdidas de 60.000€ el año 2020 y no se realizó el asiento contable del impuesto de sociedades
15.000€ (4745) a (630)15.000€

Ahora me da 10.000€ de beneficios, que se van a compensar con las bases imponibles negativas de 2020.
Hay 1.500 € de retenciones, las cuales se solicitará la devolución en el correspondiente ISO.

Al no haberse creado el crédito fiscal en el pasado ejercicio, ¿cómo se contabilizaría este año?
Gracias de antemano
Conta1606
 
Mensajes: 9
Registrado: Mar, 24 Feb 2015, 11:38

Re: Contabilidad:ISO Compensación de bases imp negativas

Notapor Cervantes » Mié, 27 Abr 2022, 19:49

hola buenas.

Te paso este enlace que resuelve tu pregunta.

https://www.iberley.es/practicos/caso-practico-creditos-bases-imponibles-no-contabilizadas-91994

saludos.
Cervantes
 
Mensajes: 226
Registrado: Sab, 20 Ago 2016, 22:40


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