• AlertBienvenid@ al nuevo foro de SuperContable.com
    Le animamos a registrar su Usuario lo antes posible para tener reservado su nombre favorito. Pulse aquí para registrarse ahora.
    Con el fin de mejorar la experiencia de uso del Foro los usuarios invitados podrán leer todos los foros y mensajes pero no podrán postear nuevos temas ni responder a los temas planteados por otros usuarios registrados.
    Regístrese para tener acceso completo a todas las funcionalidades del Foro, es gratis. Att. El Staff de SuperContable.com

CDTOS A COMPENSAR EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

FORO destinado a resolver dudas o plantear cuestiones sobre cualquier tema contable, estas serán resueltas por los propios usuarios de SuperContable.com según sus experiencias y por los expertos de RCR.

CDTOS A COMPENSAR EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Notapor Jose-illo » Jue, 07 Jul 2022, 16:13

Buenas tardes a tod@s.
Estoy con un cierre y tengo un dilema importante...
Se trata de una SL que ha calculado los créditos por perdidas a compensar (cuenta 4745) del IS al 25% y este ejercicio tributa los beneficios 15%.
La cuestión es que fiscalmente me compenso los beneficios con las bases imponibles negativas, y aún así sale a apagar, pero en la cuenta contable 4745 (que fue calculada al 25) aún me queda saldo que no puedo compensarme.
Existe algún ajuste que hacer para poder compensar ese crédito por pérdidas en este impuesto de sociedad? tal vez contablemente?
Y si queda un saldo en la cuenta 4745, que se hace con él? ya que no tengo bases negativas para compensar con beneficios futuros...
No sé si hay que hacer algún asiento contable contra la cuenta 633 para ajustar el tipo impositivo... En fin ando algo perdido.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludos!
Jose-illo
 
Mensajes: 3
Registrado: Lun, 20 Mar 2017, 15:51

Volver a Contable



¿Quién está conectado?

Usuarios registrados: Bing [Bot]

Las cookies permiten analizar su navegación en nuestro sitio para elaborar y mostrarte los contenidos más adecuados en cada momento. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para seguir disfrutando de nuestro sitio web con todas las cookies, o haz clic en "Configuración de cookies" para gestionar tus preferencias. Utilizamos cookies propias y de terceros para más información haz click aquí.

Configuración de cookies Aceptar todas las cookies