Muchas gracias Petrus
Me pongo a ello, a ver si puedo hacer algo de ingeniería contable-fiscal y aplaco el humor de mi cliente
Un saludo
fidodido
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Se encontraron 8 coincidencias
- Vie, 24 Jul 2015, 10:44
- Foro: Contable
- Tema: IMPUESTO SOCIEDADES Y REVERSION PASIVOS POR DIF. TEMPORARIAS
- Respuestas: 5
- Vistas: 4589
- Vie, 24 Jul 2015, 08:22
- Foro: Contable
- Tema: IMPUESTO SOCIEDADES Y REVERSION PASIVOS POR DIF. TEMPORARIAS
- Respuestas: 5
- Vistas: 4589
Re: IMPUESTO SOCIEDADES Y REVERSION PASIVOS POR DIF. TEMPORA
Gracias Petrus Solo me queda una confirmación: La cuentas 479 "Pasivos por diferencias Temporarias Imponibles" tienen un saldo de 14.101,46?, su repercusión en el impuesto pag. 12 casilla 303 es 70.507,30? (14.101,46/0,20)? Existe alguna forma de evitar esta situación? Hemos adquirido o...
- Jue, 23 Jul 2015, 18:28
- Foro: Contable
- Tema: IMPUESTO SOCIEDADES Y REVERSION PASIVOS POR DIF. TEMPORARIAS
- Respuestas: 5
- Vistas: 4589
IMPUESTO SOCIEDADES Y REVERSION PASIVOS POR DIF. TEMPORARIAS
Buenas tardes Os planteo una cuestión que me ha surgido y cuyo resultado me extraña o tal vez no me gusta demasiado Tenemos un bien en cual originó en su momento pasivos por diferencias temporarias por 14.101,46? Este bien ha sido vendido sin haber podido revertir estos pasivos. A la hora de hace...
- Vie, 26 Jun 2015, 11:50
- Foro: Contable
- Tema: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
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Re: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
Buenos días Petrus He estado indagando sobre el tema y parece ser que si, la gestoría aplico el art. 115 de la LIS de donde se generaron los pasivos temporales por el leasing Me toca calcular la tabla que controla estas diferencias para estar seguor o posiblemente siga tu consejo y salde las cuent...
- Jue, 25 Jun 2015, 20:09
- Foro: Contable
- Tema: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
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- Vistas: 4883
Re: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
Si fuese por el leasing, solo existe uno y debió formalizarse en el 2011, en el 2011 ya se aplica el nuevo plan contable y no se generan diferencias temporales, si? Por otra parte tampoco entiendo que en el IS aparezca esa cantidad de 8.108, en concepto correcciones al resultado contable como dismi...
- Mié, 24 Jun 2015, 18:05
- Foro: Contable
- Tema: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
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Re: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
Gracias Petrus Los saldos con los que cuentan estas cuentas son importantes (17.0000*.25=4.250) aunque este ejercicio obtiene pérdidas sería el momento ideal para llevar a cabo tu consejo, pero me da la impresión que es una apaño y debería saber de donde viene. Me genera dudas sobre si todavía...
- Mié, 24 Jun 2015, 15:07
- Foro: Contable
- Tema: PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
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PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES E IMPONIBLES
Buenos días Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen saldos acreedores en las cuentas 479 &q...
- Mié, 24 Jun 2015, 14:52
- Foro: Contable
- Tema: cierre contable-fiscal
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Re: pasivos por diferencias temporarias imponibles
Buenos días Soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una cuestión que tengo en mi contabilidad y que tiene que ver con el cierre e impuesto de sociedades del ejercicio He recogido recientemente la contabilidad de una asesoría y me encuentro que existen saldos acreedores en las cuentas 479 &q...
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