Exacto, los que te tienes que deducir son los pagos fraccionados del año 2013, el 1p se habrá calculado con referencia a la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades 2011 y será distinto al 2p y 3p, calculados en base a la cuota íntegra del Impuesto osre Sociedades 2012.
Un saludo.
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Se encontraron 73 coincidencias
- Mié, 16 Jul 2014, 15:10
- Foro: Contable
- Tema: FACTURA INTRACOMUNITARIA
- Respuestas: 13
- Vistas: 11024
Re: FACTURA INTRACOMUNITARIA
No te digo que no lleves razón, pero ya te digo, en la asesoría en la que trabajo se hace así y no hemos tenido objeción por parte de la AEAT, incluso en diversas inspecciones que hemos recibido por alguna solicitud de devolución de IVA no nos han puesto objeción a esta forma de registro. Si n...
Re: monica
Claro, son los pagos fraccionados que te deben minorar la cuota líquida, son las casillas 601, 603 y 605 de la página 14 del modelo 200.
Un saludo.
Un saludo.
- Mié, 16 Jul 2014, 10:26
- Foro: Contable
- Tema: FACTURA INTRACOMUNITARIA
- Respuestas: 13
- Vistas: 11024
Re: FACTURA INTRACOMUNITARIA
Elchuske, efectivamente no lleva IVA español, pero lo mismo pasaría si la factura te la hicieran sin IVA del país europeo de que se trate. El destinatario se hace la autorrepercusión del impuesto al ser el sujeto pasivo de la operación y reflejas la operación además en el 349. Yo trabajo en a...
- Mar, 15 Jul 2014, 09:30
- Foro: Contable
- Tema: FACTURA INTRACOMUNITARIA
- Respuestas: 13
- Vistas: 11024
Re: FACTURA INTRACOMUNITARIA
Elchuske, lo que dices es correcto, pero yo entiendo que si debes registrar la factura en el modelo 303 por el importe total de la factura como operación intracomunitaria y autorrepercutirte el IVA al 21% sobre el total de la factura. Además de presentar el modelo 349. Después el IVA soportado, d...
- Vie, 11 Jul 2014, 10:42
- Foro: Contable
- Tema: Dietas y gastos de viaje
- Respuestas: 2
- Vistas: 2449
Re: Dietas y gastos de viaje
Gracias, entiendo que si existe factura a nombre de la empresa, sería gasto deducible e iría a la cuenta (629), si son cantidades que se le paga al empleado, sería una retribución que estaría exenta hasta los límites que se señalan en el reglamento del IRPF y se contabilizaría en una cuenta ...
- Vie, 11 Jul 2014, 09:58
- Foro: Contable
- Tema: Dietas y gastos de viaje
- Respuestas: 2
- Vistas: 2449
Dietas y gastos de viaje
Hola, me surge la siguiente duda: una empresa paga a sus trabajadores diversidad de gastos por comidas en restaurantes, gastos de viaje, hostelería, etc. Todo lo tiene justificado, bien con su factura correspondiente (aquí no habría duda, entiendo que es deducible) o bien con el ticket. En estos ...
- Mar, 01 Jul 2014, 14:17
- Foro: Contable
- Tema: Operaciones con personas o entidades vinculadas
- Respuestas: 1
- Vistas: 1672
Operaciones con personas o entidades vinculadas
Hola, me surge la siguiente duda, al rellenar el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades, en la página 20, la que se refiere a las operaciones con personas o entidades viculadas, ¿se deben incluir ahí todas las retiradas de efectivo que el socio hace de la cuenta corriente de la empresa o las ap...
- Jue, 12 Jun 2014, 12:57
- Foro: Contable
- Tema: FACTURA CON UN IVA DEL 19%
- Respuestas: 2
- Vistas: 4474
Re: FACTURA CON UN IVA DEL 19%
Entiendo que eres uan sociedad. Hannover es Alemania, en Alemania el tipo general es del 19%, por tanto, el IVA que te han repercutido en la factura no es deducible en España. Deberías registrar la compra como una adqusición intracomunitaria de bienes por el total de la factura (incluido el IVA a...
- Mar, 10 Jun 2014, 09:38
- Foro: Contable
- Tema: Inspección por devolución de IVA
- Respuestas: 2
- Vistas: 2527
Re: Inspección por devolución de IVA
En principio es poco probable que devuelvan el IVA, al menos de momento. Habrá que esperar 1 ó 2 años para que ellos vean que se cumple con los requisitos que ellos exigen y luego decidirán, por lo que existe incertidumbre tanto respecto al importe que nos devolverán (si nos devuelven) como en ...
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