modelo 200 Impuesto diferido

[eduac94]

Muy buenas, aver si me podeis ayudar ya que no se si estoy haciendolo mal o no, el caso es que tengo un balance de perdidas y ganancias ya cerrado, el cual consta en su final de lo siguiente:

resultado antes de impuestos : 11957.84
Impuesto sobre beneficios: -2989.46:
-6300 impuesto corriente -1494.73
-6301 impuesto diferido -1494.73

Resultado del ejercicio: 8968.38

Ese es su desglose y estoy cumplimentando el modelo 200, mi duda es si lo que seria la liquidación a pagar en el modelo 200 suponiendo que no hubiesen pagos a cuentas y nada más, seria la cantidad de 2989.46 o por el contrario el lo que se liquida únicamente corresponde con lo que indica la 6300, de ser así en que casilla del impuesto compensaria lo que figura en el 6301.

Espero haberme podido explicar porque la verdad me trae de cabeza, saludos y gracias

[Cervantes]

Hola buenas

Relacionado con el tema , te paso esta información.

https://www.gabilos.com/comosehace/cier ... ntable.htm

Saludos.