retenciones en una factura emitida por una sociedad limitada

[monica]

Hola a todos, se trata de una sociedad limitada cuya actividad es la produccion audiovisual.
En el tercer trimestre me dieron para contabilizar una factura de gastos emitida por una sociedad limitada con una retención del 21%, cuyo concepto era la cesion de derechos de propiedad intelectual.
Yo, al tener retenciones hice el modelo 111 y metí estas retenciones en una casilla que pone cesión de derechos de imagen.
Hoy a la hora de hacer el modelo 190 llamé a hacienda dos veces y una persona me dijo que lo había hecho mal y que tenía que haberlo puesto en actividades económicas y despues llamé otra vez y me fijeron que tenía que haber hecho el modelo 123La verdad es que estoy hecha un lío y todavía no me he aclarado que es lo correcto. Creo que en el modelo 111 en actividades económicas no debe ir porque en esas casillas tiene que ir personas fisicas pero la verdad es que estoy echa un lío. Os pido por favor a ver si alguien me puede ayudar.
muchas gracias

[oscarmc64]

Buenos Dias

Al ser rentas procedentes de la cesion del derecho a la explotacion si el perceptor es un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades deben declararse en el modelo 123 y el resumen en el 193. Echa un vistazo a las instrucciones del modelo 193

Un saludo.

[monica]

muchas gracias oscarm 64 por tu respuesta, si tengo que hacer el modelo 123 tendría que hacer algo en un modelo 036 para darle de alta en la obligación del modelo 123

[oscarmc64]

Buenas Tardes, Monica

Claro, tienes que notificarselo a la AEAT con el modelo de la declaracion censal.

[monica]

Muchas gracias Oscarmc64 de nuevo por tu respuesta, si no es mucho preguntar ¿que casillas del modelo 036 tengo que rellenar?

[monica]

Hola a todos,
Os digo las páginas y las casillas que hay que rellenar del modelo 036 por si alguién tiene que hacer el modelo 123.
Hay que rellenar del modelo 036 la página 1 y la casilla 136 y de la página 7, la casilla 707.

Un saludo