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MOD. 111 4 T 2022

FORO destinado a resolver dudas o plantear cuestiones sobre cualquier tema contable, estas serán resueltas por los propios usuarios de SuperContable.com según sus experiencias y por los expertos de RCR.
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MAGRELA
Mensajes: 154
Registrado: Jue, 31 Dic 2015, 12:04
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MOD. 111 4 T 2022

Mensaje por MAGRELA »

Hola a todos,

me acabo de enterar que hay una factura de profesional con retención de diciembre de 2022 que no declaré en su momento.

Qué tendría que hacer una complementaria? y del 190?

Y otra pregunta, ¿me pondrían sanción?

gracias de antemano

un saludo
Cervantes
Mensajes: 447
Registrado: Sab, 20 Ago 2016, 22:40
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Re: MOD. 111 4 T 2022

Mensaje por Cervantes »

buenas tardes magrela

Mi caso fue que cerré el ejercicio correspondiente fiscal y presentado todo en el
registro mercantil, y aparecio una fra. sin pagar ni contabilizada de un notario.

El tratamiento fue, que se contabilizo en la fecha que la encontramos y ese trimestre
se declaro la retención.

Después nos encontramos con la Aeat que, como no se correspondían la retenciones
del notario con lo yo había declarado, me pido que aportase la documentación
correspondiente.

Y así lo hice y ahi quedo todo.

¿no e si es tu caso?

Saludos.
DATAK0N
Mensajes: 381
Registrado: Jue, 06 Dic 2012, 10:53
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Re: MOD. 111 4 T 2022

Mensaje por DATAK0N »

Si fuese de un Notario, del mes de diciembre, por ejemplo (incluso antes), eso es muy normal que suceda. La razón es muy sencilla: Le llegan a la empresa, por parte del gestor correspondiente, con muchísimo retraso. Aparte del IVA, en donde no existe problema, otros posibles impuestos (como el que se comenta), que la empresa no tiene culpa alguna.

A mi también me ha pasado el caso que comenta Cervantes. Se ha declarado posteriormente, y no ha pasado na de na. Ya es difícil que, en casos con notarios, Hacienda pretenda cruzar informaciones con los sujetos pasivos afectados. ¿Porqué los notarios no son mas diligentes con sus facturas?. Claro, en un supuesto. Tambien podría ser culpa del gestor. Otro supuesto....
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