retenciones en una factura emitida por una sociedad limitada

[monica]

Hola a todos, se trata de una sociedad limitada cuya actividad es la produccion audiovisual.
En el tercer trimestre me dieron para contabilizar una factura de gastos emitida por una sociedad limitada con una retención del 21%, cuyo concepto era la cesion de derechos de propiedad intelectual.
Yo, al tener retenciones hice el modelo 111 y metí estas retenciones en una casilla que pone cesión de derechos de imagen.
Hoy a la hora de hacer el modelo 190 llamé a hacienda dos veces y una persona me dijo que lo había hecho mal y que tenía que haberlo puesto en actividades económicas y despues llamé otra vez y me fijeron que tenía que haber hecho el modelo 123La verdad es que estoy hecha un lío y todavía no me he aclarado que es lo correcto. Creo que en el modelo 111 en actividades económicas no debe ir porque en esas casillas tiene que ir personas fisicas pero la verdad es que estoy echa un lío. Os pido por favor a ver si alguien me puede ayudar.
muchas gracias