CONTAPLUS CRITERIO DE CAJA
Publicado: Sab, 05 Abr 2014, 11:57
Hola.
Tengo la última actualización (Release 18) del Contaplus 2013 y necesito ayuda para contabilizar el cobro de las facturas emitidas con criterio de caja.
Una vez contabilizada la factura emitida con la subcuenta de IVA repercutido de caja y comprobado el pago del cliente en el banco, hago lo siguiente:
- Vuelvo a entrar en el asiento en el que registré la factura.
- Introduzco una partida de IVA de caja a 0 para que se abra el cuadro de impuestos.
- En el cuadro de impuestos selecciono "Cobro" y pincho en "Factura a cobrar".
- Salta el cuadro de "Buscar Facturas" e introduzco el criterio de búsqueda de la factura (nº, fecha, importe total...).
- Aparece la factura, pero el campo de Base Imponible APARECE CON EL IMPORTE DUPLICADO (POR QUÉ???).
- Aún así, selecciono la factura y pincho en "Cobrar".
- Se cumplimenta el importe cobrado, la subcuenta de banco, la cuenta bancaria y al dar a Aceptar, salta un aviso señalando que se han modificado las cantidades, preguntando si quiero recalcular los importe. Doy que sí y se generan las partidas automáticas de traslado al Iva habitual y las de cancelación de factura contra banco, sin descuadre.
- Le doy a grabar asiento.
- Al sacar un Listado de Criterio de Caja de IVA repercutido, la factura figura con un importe pendiente de cobrar (que corresponde al duplicado que me ha hecho anteriormente).
POR FAVOR, ME PODÉIS INDICAR QUÉ HAGO MAL??? LO HAGO MAL DESDE EL PRINCIPIO??
ESTOY BASTANTE PERDIDA.
Muchas gracias.
Tengo la última actualización (Release 18) del Contaplus 2013 y necesito ayuda para contabilizar el cobro de las facturas emitidas con criterio de caja.
Una vez contabilizada la factura emitida con la subcuenta de IVA repercutido de caja y comprobado el pago del cliente en el banco, hago lo siguiente:
- Vuelvo a entrar en el asiento en el que registré la factura.
- Introduzco una partida de IVA de caja a 0 para que se abra el cuadro de impuestos.
- En el cuadro de impuestos selecciono "Cobro" y pincho en "Factura a cobrar".
- Salta el cuadro de "Buscar Facturas" e introduzco el criterio de búsqueda de la factura (nº, fecha, importe total...).
- Aparece la factura, pero el campo de Base Imponible APARECE CON EL IMPORTE DUPLICADO (POR QUÉ???).
- Aún así, selecciono la factura y pincho en "Cobrar".
- Se cumplimenta el importe cobrado, la subcuenta de banco, la cuenta bancaria y al dar a Aceptar, salta un aviso señalando que se han modificado las cantidades, preguntando si quiero recalcular los importe. Doy que sí y se generan las partidas automáticas de traslado al Iva habitual y las de cancelación de factura contra banco, sin descuadre.
- Le doy a grabar asiento.
- Al sacar un Listado de Criterio de Caja de IVA repercutido, la factura figura con un importe pendiente de cobrar (que corresponde al duplicado que me ha hecho anteriormente).
POR FAVOR, ME PODÉIS INDICAR QUÉ HAGO MAL??? LO HAGO MAL DESDE EL PRINCIPIO??
ESTOY BASTANTE PERDIDA.
Muchas gracias.