Buenos días
Necesito tu consejo en un tema que no encontrado por más que lo he buscado
Una S.A. taller de reparación de coches ha cesado en la actividad.
En noviembre se hace una C.B. con 5 partícipes y 1 de ellos es la S.A. con el 25% , con el fin de alquilar la nave que pertenece a los socios y la nave que es propiedad de la S.A.
La C.B. es la que emite las facturas por alquiler con su correspondiente IVA que liquida y el IRPF correspondiente que liquida el inquilino.
La S.A. sigue sin actividad y cobra la parte que le corresponde mensualmente de alquiler restando el gasto y amortización , según refleja el mod. 184 que presenta la C.B. (RENDIMIENTOS NETOS)
Me surge varias dudas
La S.A. es correcto que siga sin actividad ?
En este caso como debo reflejar los gastos que se va generando como los honorarios de gestoría y algún que otro y los ingresos por ese alquiler y la correspondiente amortización de la nave que tiene en el ACTIVO. (lo que entiendo que la amortización como ya se amortiza en el mod 184 no debería amortizarla en le s.a. por no duplicarlo )
En caso de no ser gastos no deducibles, lo reflejo en El MOD 200 como diferencias permanente ?
Y en cuanto al rendimiento imputado en el mod 184 , que debo hacer en la S.A. ?
O crees que sería más conveniente o sería lo correcto darla de alta en actividad como arrendamiento ?
Pero si la doy de alta este ingreso de alquiler tendría que imputarle el IVA ? La CB ya liquida ese IVA
Espero que me haya explicado bien , o alguna aclaración
Gracias
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C.B. Y S.A.
Re: C.B. Y S.A.
da de alta a esa sociedad porque tiene rendimientos y gastos, incluye el epigrafe de arrendameinto de locales de negocio y no se te olvide en el recibo hacerte la retencion 21%
Re: C.B. Y S.A.
De acuerdo en darle de alta de actividad por arrendamientos de locales
La factura con el IVA y la retención a quien se la emito a la C.B. ??
Es que la C.B. emite ye la factura al inquilino con IVA y retención.
La factura con el IVA y la retención a quien se la emito a la C.B. ??
Es que la C.B. emite ye la factura al inquilino con IVA y retención.
Re: C.B. Y S.A.
Lógicamente , la factura la tiene que emitir con IVA y retención , independientemente de como la emita la CB
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