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ERROR AL CONTABILIZAR RETENCIONES

Publicado: Mié, 28 Ene 2015, 15:02
por BENIEV
Hola, a todos, en mi empresa se decidió en 2014 repartir los beneficios obtenidos. La cuantía de reparto fué 6500?, para ello se hizo el siguiente asiento-
6500 Dividendo activo a pagar (526) a Bcos (572) 5135
H.P. pagos y ret a cuenta (473) 1365 (21% de 6500)

Y creo que está mal, por no tenia que ir a la (473) si no a una (4751) para regularizarla con el MOD 111.
Ahora me encuentro con que no he pagado los 1365,00 de ret. y tengo un saldo en la (473) en el haber.

por favor. ¿como puedo arreglar esto?

Un saludo BENI

Re: ERROR AL CONTABILIZAR RETENCIONES

Publicado: Mié, 28 Ene 2015, 15:25
por oscarmc64
Pagandolo con el modelo 123

Re: ERROR AL CONTABILIZAR RETENCIONES

Publicado: Mié, 28 Ene 2015, 20:24
por BENIEV
Vale, gracias.
No estoy familiarizada con este modelo 123, le tendré que hechar un vistazo.
Y contablemente ¿esta bien contabilizado?, dejo las cuentas como estan o tengo que modificar algo.

Gracias de nuevo y un saludo.

Re: ERROR AL CONTABILIZAR RETENCIONES

Publicado: Mié, 28 Ene 2015, 20:47
por elchuske
pues menos mal que no lo has pagado, si no un marron a comerse y un problema fiscal para los socios .Y laboral por no cotizar a la seguridad social .
Lo pagas en el 123 , creo que ya estas fuera de plazo , pero lo pagas de todas formas, Espero que NO hayas puesto en el 190 esos dividendos. si lo has hecho , problemas .
Y presentas el 193 que es el resumen anual .

Re: ERROR AL CONTABILIZAR RETENCIONES

Publicado: Jue, 29 Ene 2015, 10:25
por BENIEV
MUCHAS GRACIAS. No está incluido en el 190.
Hoy mismo lo preparo todo.


Muy agradecida. BENI