IMPUESTO SOCIEDADES

[thelcatalan]

BUENAS, MI DUDA ES LA SIGUIENTE. EN OCTUBRE 2015 TENGO UNA SCP QUE SE TRANSFORMO A SL.
DEL 01/01 AL 30/09 SE PRESENTO EL MODELO 184 DECLARANDO UN BENEFICIO DE 16.000 EUROS EN ATRIBUCION DE RENTA A LOS SOCIOS.
DEL 01/10 AL 31/12 (YA ES SL) SE GENERO UNA PERDIDA DE 8.200 EUROS.
EL RESULTADO DEL 01/01 AL 31/12 DE LA SOCIEDAD ES DE UN BENEFICIO DE 7.800 EUROS.
EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES TENGO QUE DECLARAR LA PERDIDA DE 8.200 EUROS. HEMOS CONSULTADO CON HACIENDA Y ES CORRECTO DECLARAR ESA PERDIDA PERO EL AJUSTE NOS DICEN QUE HEMOS DE REALIZARLO CONTABLEMENTE.
ES DECIR TENGO QUE CONTABILIZAR UN "GASTO" DE 8.200 EUROS QUE NO SE EN QUE CUENTA CARGARLO NI CONTRA QUE CUENTA CONTABILIZARLO.
ALGUIEN SABE COMO REALIZARLO
GRACIAS