Declaracion de IVA y las retenciones ¿Como?

[robertoJ]

Hola,

Tengo una duda, necesito saber que información pasar a hacienda en los campos de importe del SII o del 340 cuando tengo una factura recibida a la que he aplicado una retención. Por ejemplo:

Factura:
Base: 1000
IVA 21%: 210
Retencion 15%: -150
Total factura (Base+Impuesto): 1060

¿Los importes que debo informar a hacienda son base: 1000, IVA: 60 y total: 1060? en este caso, ¿La tasa a informar es 6%?

Espero me puedan ayudar, Muchas gracias.

RobertoJ

[nit46]

Las retenciones no deben informarse.
Creo que lo correcto seria
Base 1000
IVA 210
Total factura 1210