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Buenos Dias,

Tengo un cliente que a la vez es proveedor, y claro vamos compensando las facturas de ambos lados, no hay salida casi ni entrada de caja.... ahora el cliente me dice que su asesor, no ve bien hacer ésto, y que es mejor ir pagando e ir cobrando... pero para mi es mas cómodo compensar facturas. Es correcto compensar facturas de cara a la Agencia Tributaria?Gracias.

El asesor está confundiendo el PRINCIPIO DE NO COMPENSACION, con el simple hecho de que, al momento de la corriente monetaria, se efectúe una compensación.

Lo que no puedes hacer es contabilizar facturas por diferencias, es decir, como tu proveedor te emite una fra de 100 y tú le emites a él una factura de 250, pues entonces pensar que todo se reduce a que le emitas una fra de 150 por la diferencia. Eso es lo que no se puede hacer.

Pero sí se puede compensar la corriente monetaria, es decir, tienes recogidas ambas facturas la de 100 en (400) y la 250 en la (430), entonces:

150 (572)
100 (400)
a (430) 250

es completamente correcto y no vulnera dicho principio.

Muy buenas, es realmente imprescindible respaldarse con el apoyo de una Asesoría fiscal o laboral que te respalde. Por mi experiencia se que hay muchas que son muy asequibles.
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