Buenas Tardes,
Hacienda me notifica un requerimiento pues en la declaración de IVA, FACTURAS EMITIDAS Y datos del IMPUESTO DE SOCIEDADES, encuentra una diferencia y está en la base da las facturas rectiviativas de IVA, pues yo al contabilizar lo que hago es un apunte contable de la cuenta :
En el debe cuenta 477 y haber cuenta 430
Pero claro automàticamente en el libro de IVA me registra dicho iva y a la vez su base imponible....
Que he hecho mal? Cómo se hace correctamente?
Gracias.
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FACTURA RECTIFICATIVA IVA - TRATAMIENTO CONTABLE VS FISCAL
Re: FACTURA RECTIFICATIVA IVA - TRATAMIENTO CONTABLE VS FISC
Hola Paky,
Creo que a tu asiento le falta una cuenta 708 al debe, puede ser?
Es decir, emites una factura de base 100, IVA 21, clientes 121
430 D 121
70x H 100
477 H 21
La rectificativa sería
708 D 100
477 D 21
430 H 121
Y por lo que dices no estás asentando la 708...
Para atender el requerimiento, puedo sugerirte consultar a un asesor fiscal? Estos chicos de la AEAT van mal de pasta y puede que no atiendan tu respuesta y bla bla...
Espero que te sirva. Suerte!
R.
Creo que a tu asiento le falta una cuenta 708 al debe, puede ser?
Es decir, emites una factura de base 100, IVA 21, clientes 121
430 D 121
70x H 100
477 H 21
La rectificativa sería
708 D 100
477 D 21
430 H 121
Y por lo que dices no estás asentando la 708...
Para atender el requerimiento, puedo sugerirte consultar a un asesor fiscal? Estos chicos de la AEAT van mal de pasta y puede que no atiendan tu respuesta y bla bla...
Espero que te sirva. Suerte!
R.
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