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Buenos días,

La empresa ha recibido una factura por la rotura de un cristal. La empresa no ha tenido que pagar al proveedor porque se ha encargado directamente el seguro.

He llevado el ingreso del seguro a la cuenta 778, pero en la contabilidad se queda la factura como pendiente de pago.

¿Cómo tendría que contabilizar para dar al proveedor como pagado?

Gracias

A mi juicio, aquí hay algo que no encaja. ¿Cómo es posible que el Seguro además de pagar directamente la factura del proveedor, lleve aparte un ingreso a la empresa?. Es una duplicidad, ¿no?.

Si el Seguro se hace cargo del gasto (rotura), lo mas lógico es que el proveedor se entienda directamente con el mismo, y en todo caso, que le pase facture a éste. Y ahí termina todo.

O bien, otra posible solución hubiese sido, que la empresa una vez recibida la factura del proveedor, pagase la misma, y posteriormente, pasase un cargo al Seguro, el cual, llevaría posteriormente un ingreso a la empresa. De ésta forma todo cuadraría igualmente.

Pero tal como está planteado el tema, yo veo aquí una duplicidad: Pago al proveedor e ingreso al mismo tiempo a la empresa por parte del Seguro. No puede ser..... A no ser que la empresa esté llamando "ingreso" por parte del Seguro, a algo que realmente no ha existido cara a la misma. Creo que convendría se aclarase cual ha sido el circuito real del caso