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Buenas tardes:
En mi empresa tenemos una cuenta de suplidos con un saldo de 8.000 € que hace mas de 6 años se utilizo, por instrucciones del administrador, para contabilizar las disposiciones de la cuenta del banco de uno de los socios. Hace mas de 6 años que no tiene movimiento (¿ha prescrito la obligacion de tener que justificar ante Hacienda en caso de una inspeccion?) y deseamos hacer la correspondiente cancelacion de ese saldo. El asiento que debo hacer entiendo que es con cargo a reservas y este hecho debe figurar en la Memoria. Ya que no se trata de corregir ningun gasto o ingreso ¿debo de hacer algun ajuste en el I.S.?.

Gracias por vuestra ayuda, saludos

Buenas noches morata.

Segun planteas el dinero (8000 euros) fue retirado de
la cuenta de la sociedad y esta pendiente de justificar.

Pues bien hay que insistir en el tema devolver la cantidad
o presentar los justificantes correspondientes

Esto seria lo justo y legal.

Hasta ahi puedo llegar.

Tu mismo.