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CASILLA 232 DEL MODELO 390

FORO destinado a resolver dudas, plantear cuestiones sobre cualquier tema de asesoramiento fiscal y/o laboral que no sea contable, serán resueltas por los expertos de RCR y por los propios usuarios de SuperContable.com.
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Gonzalo
Mensajes: 11
Registrado: Jue, 25 Abr 2024, 11:23
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CASILLA 232 DEL MODELO 390

Mensaje por Gonzalo »

Hola.

Tengo una duda en cuanto al modelo 303 y el 390.

Mi programa, en aquellas facturas de vehículos que nos deducimos solo al 50%, lleva la base total de la factura (la total, no la que corresponde al 50% que nos deducimos) a la casilla 28 (base del IVA deducible en operaciones interiores) y la cuota del 50% deducible a la casilla 29. Me gustaría saber si en la casilla 232 (Bases imponibles del IVA soportado no deducible) del modelo 390, también tengo que llevar el total de la factura o en este caso tan solo la base que corresponde a ese 50%.

Ejemplo: fra. de renting vehículo por 100,00 € de base y 21,00 € de cuota. En el 303 pone 100,00 € en la casilla 28, pone 10,50 € en la casilla 29. Qué pongo en la casilla 232? 100.00 € o 50,00 €?

Gracias.
Cervantes
Mensajes: 493
Registrado: Sab, 20 Ago 2016, 22:40
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Re: CASILLA 232 DEL MODELO 390

Mensaje por Cervantes »

Buenas tardes.

Referente al ejemplo que pones de...

base 100 euros cuota iva 21

Yo opero de la siguiente forma:

modelo 303

casilla 28 base 50

casilla 29 iva 10,50

modelo 390

casilla 232 base 50

Saludos.
Gonzalo
Mensajes: 11
Registrado: Jue, 25 Abr 2024, 11:23
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Re: CASILLA 232 DEL MODELO 390

Mensaje por Gonzalo »

Muchas gracias, Cervantes.
No he podido ver la respuesta hasta hoy, disculpa.
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