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Facturas emitidas con inversión de sujeto pasivo y con retención por garantía

FORO destinado a resolver dudas o plantear cuestiones sobre cualquier tema contable, estas serán resueltas por los propios usuarios de SuperContable.com según sus experiencias y por los expertos de RCR.
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MAGRELA
Mensajes: 157
Registrado: Jue, 31 Dic 2015, 12:04
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Facturas emitidas con inversión de sujeto pasivo y con retención por garantía

Mensaje por MAGRELA »

Buenas tardes a todos,

tengo una factura emitida por 1.000 € que no tiene iva porque es inversión de sujeto pasivo, pero si se le aplica una retención del 5% de retención por garantía, es decir, -50 € y el total de la factura sería 950 €.

Mi pregunta es la siguiente: en la casilla 122 del modelo 303 de iva, ¿ qué irían los 1.000 € o los 950 €?

Es una obra que todavía no se ha terminado.

muchas gracias de antemano, me urge un poco, por fa, si alguien me puede ayudar se lo agradecería.

un saludo
Cervantes
Mensajes: 493
Registrado: Sab, 20 Ago 2016, 22:40
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Re: Facturas emitidas con inversión de sujeto pasivo y con retención por garantía

Mensaje por Cervantes »

Hola.

Te envio este enlace que puede aclararte tus dudas.


https://groups.google.com/g/openerp-spa ... vtSKS_zLpI


Saludos.
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